In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties toegelicht.
1.1 1e begrotingswijziging
Nadat de programmabegroting 2023 is aangeboden aan de raad hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging en leidden per saldo tot een nadelige bijstelling van de begroting met € 50.000. Zie ook de programma's Inwoner, Onze buurt, Ons geld en Overhead (1.1). De 1e begrotingswijziging is tegelijk met de begrotingsbehandeling door de raad vastgesteld. Voor dit programma gaat het om: Wet kwaliteitsborging bouw (- € 23.000) en ten laste van de Algemene reserve budget voor het versterken Bedrijventerrein I en II in Groesbeek (- € 100.000), parkeerplekken de Ren (- € 15.000), ontmoetingsplek Millingen aan de Rijn (- € 15.000), aansluiten op uniform wandelnetwerk Gelderland (-€ 100.000) en project Streekproducten (- € 50.000).
1.2 Begrotingswijziging Munitax 2023
In februari 2023 heeft de raad ingestemd met de gewijzigde begroting 2023 van Munitax. De totale extra kosten zijn € 165.000. Op dit programma leidt dat tot extra kosten van € 11.000.
2.1 Wet goed verhuurderschap
In het Coalitieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Daarvoor treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. Voor de uitvoering van deze wet ontvangen wij € 23.000 via de algemene uitkering. De uitgaaf ramen we op dit programma, de algemene uitkering op programma Ons geld (2.1).
2.2 Wet kwaliteitsborging bouw
Voor de uitvoering van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) krijgen wij geld via de algemene uitkering. Op verzoek van de VNG en gemeenten is de verdeelsleutel aangepast. Hierdoor daalt de rijksuitkering voor ons met € 5.000. Daarom verlagen we ook de uitgaaf op dit programma. Zie ook 2.1 op programma Ons geld.
2.3 Aanstellen verhuiscoach
Als onderdeel van de prestatieafspraken met de woningcorporaties stellen we een verhuiscoach aan voor de jaren 2023 tot en met 2025. De kosten zijn € 50.000 per jaar. We krijgen 50% subsidie van de provincie. De overige kosten verdelen we naar rato tussen de gemeente Heumen en Berg en Dal. Dat betekent voor ons € 10.000 per jaar.
2.4 Woningmarktonderzoek/ woonvisie
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met de woningcoöperaties voor volledig lokaal woningmarktonderzoek. Voorheen was dat om de twee jaar. Nu is dat om de drie jaar en in 2023.
Daarom stellen we het budget bij en ramen we de bijdrage van de woningcoöperaties (50%).
Daarnaast schuift de woonvisie een jaar door naar 2024. De woonvisie gaan we om de vijf jaar opstellen. Voorheen was dit om de drie jaar. Dit leidt tot een verschuiving van de kosten.
2.5 Beëindigen voorbereidingen fiets-voetveer Bemmel-Ooij
De intentieovereenkomst met de gemeente Lingewaard en Uiterwaarde voor een fiets-voetveer Bemmel-Ooij is beëindigd. De investering vervalt en dat levert een voordeel van € 6.000 op de kapitaallasten op.
2.6 Energiekosten openbaar vervoer
Als gevolg van een nieuw energiecontract stijgen de energiekosten voor het openbaar vervoer met € 8.000. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo door inzet van de stelpost prijsontwikkeling. Zie ook programma Ons geld (2.4).
2.7 Opstellen integriteitsprotocol
De raad heeft de opdracht gegeven om een integriteitsprotocol op te stellen. Hiervoor is het offertetraject gestart. We schatten in dat de kosten hiervoor € 20.000 bedragen.
2.8 Diverse kleine mutaties
Ook is een aantal kleine mutaties verwerkt. Voor dit programma gaat het om:
- advieskosten RO - 5.000
- indexering subsidies - 1.690
Administratieve overboeking
Dit zijn beschikbare budgetten die we op dit programma inzetten. Bijvoorbeeld algemene overheadkosten die we nu rechtstreeks aan een programma toe kunnen rekenen.
