Specificatie Financieel MeerjarenPerspectief
Hieronder vindt u de specificatie van het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP).
Bedragen x € 1.000 | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
FMP Programmabegroting 2023 | 348 | 272 | 535 | -5.622 |
Besluitvorming tot Voorjaarsnota: | ||||
1e begrotingswijziging | -50 | -10 | -11 | 1.599 |
Overloopwijziging | - | -6 | -6 | -6 |
Actualiseren vervangingsschema speelplekken Berg en Dal 2023-2026 | -45 | -45 | -45 | -45 |
Amendement Inkomensgrens Doe Mee- regeling Berg en Dal | -110 | -110 | -110 | -110 |
Begrotingswijziging Munitax 2023 | -165 | - | - | - |
Energiecompensatie verenigingen en stichtingen met maatschappelijk vastgoed | ||||
- eenmalige tegemoetkoming energiekosten | -600 | - | - | - |
- inzet stelpost inflatie voor energiecompensatie | 600 | - | - | - |
Aanvullend budget sanering zoutloods | - | -3 | -3 | -3 |
Stimuleringsfonds Toekomstbestendig Wonen Gelderland | - | - | - | - |
Totaal besluitvorming tot Voorjaarsnota | -370 | -174 | -175 | 1.436 |
Mutaties Voorjaarsnota | ||||
Uitvoeringsagenda onderwijs | -30 | - | - | - |
Bijstelling zorgkosten voor inflatie | -216 | -216 | -216 | -216 |
Inzet stelpost prijsontwikkeling voor zorgkosten | 216 | 216 | 216 | 216 |
Indexering subsidies | -25 | -25 | -25 | -25 |
Indexering subsidies Forte Welzijn | -14 | -14 | -14 | -14 |
Inzet stelpost prijsontwikkeling voor indexering subsidie Forte | 14 | |||
Inburgering | ||||
- kosten inburgering | -319 | -152 | -152 | -152 |
- SPUK bijdrage inburgering | 319 | 152 | 152 | 152 |
Nationaal Programma Onderwijs | ||||
- kosten | -391 | - | - | - |
- rijksbijdrage | 391 | - | - | - |
Onderwijshuisvesting Oekraïne | ||||
- rijksbijdrage | 129 | - | - | - |
- kosten | -129 | - | - | - |
Ambulantisering GGZ | ||||
- bijdrage gemeente Nijmegen | 216 | - | - | - |
- kosten | -216 | - | - | - |
Maatschappelijke opvang | 30 | 30 | 30 | 30 |
Huishoudelijke hulp | -299 | -299 | -299 | -299 |
Inzet stelpost prijsontwikkeling voor kosten huishoudelijke hulp | 299 | 299 | 299 | 299 |
Versterking clientondersteuning | ||||
- rijksbijdrage | 50 | - | - | - |
- kosten | -50 | - | - | - |
Opvang vluchtelingen Oekraïne | ||||
- rijksbijdrage | 4.000 | - | - | - |
- kosten opvang | -4.000 | - | - | - |
Lokale Ontwikkelstrategie/LEADER | ||||
- bijdrage kosten Lokale Ontwikkelstrategie/LEADER | -4 | - | - | - |
- inzet post onvoorzien voor Lokale Ontwikkelstrategie/LEADER | 4 | - | - | - |
Sociaal Team | -400 | - | - | - |
Kantinebeheer sporthal Heuvelland | -22 | -22 | -22 | -22 |
Grondzaken | -12 | -12 | -12 | -12 |
Afval | 11 | 11 | 11 | 11 |
Kosten dierenbescherming | -10 | -10 | -10 | -10 |
Informatiepunt Digitale Overheid | ||||
- subsidie bibliotheek | -35 | -35 | -35 | -35 |
- rijksbijdrage | 35 | 35 | 35 | 35 |
Sportvelden Germania | 12 | - | - | - |
Sportakkoord | ||||
- rijksbijdrage | 15 | - | - | - |
- kosten Sportakkoord | -15 | - | - | - |
Lokaal preventieakkoord | - | - | - | - |
- rijksbijdrage | 20 | - | - | - |
- kosten | -20 | - | - | - |
Sporthallen/ zwembad | -36 | -36 | -36 | -36 |
Onderhoud openbare verlichting | -25 | -25 | -25 | -25 |
Natuurlijk groen | -63 | -78 | -58 | -58 |
Watertappunten | -38 | -3 | -3 | -3 |
Riolering | - | - | - | - |
- aanpassing diverse budgetten | -235 | -10 | -10 | -10 |
- aanwending voorziening riolering | 235 | 10 | 10 | 10 |
Prestatieafspraken woningcorporaties/verhuiscoach | -10 | -10 | -10 | - |
Woningmarktonderzoek/ woonvisie | 5 | -12 | - | -8 |
Beëindigen voorbereidingen fiets-voetveer Bemmel-Ooij | 6 | 6 | 6 | 6 |
Opstellen integriteitsprotocol | -20 | - | - | - |
Algemene uitkering | 69 | 18 | 18 | 17 |
Wet goed verhuurderschap | -23 | -23 | -24 | -22 |
Wet kwaliteitsborging bouw | 5 | 5 | 5 | 5 |
Donatie aardbeving Turkije/Syrië | -35 | - | - | - |
Bijstelling energiekosten | -492 | - | - | - |
Inzet stelpost prijsontwikkeling voor energiekosten | 492 | - | - | - |
Proceskosten | -15 | -15 | -15 | -15 |
Klare Taal | -10 | - | - | - |
Kosten bedrijfsvoering | -459 | -9 | -9 | -9 |
Diverse kleine mutaties | -9 | -6 | -6 | -6 |
Totaal mutaties Voorjaarsnota | -1.105 | -231 | -199 | -197 |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota 2023 | -1.475 | -404 | -374 | 1.239 |
Actueel FMP | -1.127 | -132 | 162 | -4.383 |