Overhead

1.1 1e begrotingswijziging
Nadat de programmabegroting 2023 is aangeboden aan de raad hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging en leidden per saldo tot een nadelige bijstelling van de begroting met € 50.000. Zie ook de programma's Inwoner, Onze buurt, Onze gemeente en Ons geld (1.1). De 1e begrotingswijziging is tegelijk met de begrotingsbehandeling door de raad vastgesteld. Voor dit programma gaat het om: vervangen beheersysteem wegen, riool en groen (- € 90.000), archief (-€ 140.000) en vervangende applicatie Sociaal domein (-€ 230.000) ten laste van de Algemene reserve.

1.2 Aanvullend budget sanering zoutloods
In maart 2023 heeft de raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor bodemsanering bij de zoutopslag Molenveld in Millingen aan de Rijn. De extra kapitaallasten zijn vanaf 2024 € 3.000 per jaar.

2.1 Proceskosten
De tarieven voor het vergoeden van proceskosten zijn fors gestegen. Ook kennen rechters vaker een proceskostenvergoeding toe. Daarom verhogen we het budget structureel met € 15.000.

2.2 Klare Taal
Wij hebben afgesproken om onze teksten te schrijven in Klare Taal. Dus met duidelijke kopjes, makkelijke woorden en korte, actieve zinnen. We merken dat we hier weer extra aandacht voor moeten hebben. Daarom ramen we voor dit jaar een extra budget € 10.000.

2.3 Kosten bedrijfsvoering
- inhuurkosten personeel            € - 450.000
- verzekeringspremie wagenpark buitendienst    € -     6.000
- bankkosten                  € -     3.000
- energiekosten                € -   80.000
                    € - 539.000
Per saldo heeft de mutatie op energiekosten geen invloed op het begrotingssaldo door inzet van de stelpost prijsontwikkeling. Zie ook programma Ons geld (2.4).

De arbeidsmarkt is flink in beweging. We zien dat medewerkers tegenwoordig sneller van baan veranderen. De hogere mobiliteit schreven we aanvankelijk toe aan de corona-periode. Maar het lijkt aan te houden en een gegeven te worden waar we rekening mee moeten houden. De hogere mobiliteit zorgt voor veel vacatures. En dat veroorzaakt weer een hogere werkdruk bij de zittende medewerkers.
Daarnaast merken we dat er nog steeds schaarste heerst in vele vakdisciplines, waardoor sommige vacatures maar moeilijk op te vullen zijn.
Tot slot worden we geconfronteerd met een hoger ziekteverzuim. En vooral met langdurige uitval.
Al met al betekent dit dat we veel mensen moeten inhuren om de gaten te dichten, zodat de dienstverlening kan doorgaan. Daarbij merken we dat de tarieven voor inhuur flink aan het stijgen zijn. Hierdoor zijn de budgetten die we vooraf voor inhuur hebben geraamd al vroeg in het jaar volledig benut.
We hebben een inventarisatie gemaakt van de inhuurkosten die we voor de rest van het jaar nog verwachten. We denken op dit moment nog € 450.000 extra nodig te hebben. Dit bedrag ramen we dan ook bij op de stelpost inhuur.

Daarnaast is er een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren afgesloten. Op basis van het concept-akkoord is een globale doorrekening gemaakt. We verwachten een uitzetting van ongeveer € 250.000. Omdat het een concept-akkoord is, hebben we deze mutatie nog niet verwerkt in deze voorjaarsnota.

Bij de najaarsnota komen we hier op terug. Dan maken we ook een analyse van de besteding van de personele budgetten. De ervaring leert dat we dan kunnen melden dat een aantal budgetten niet volledig is benut, wat weer een stukje compensatie oplevert.

Administratieve overboeking
Dit zijn beschikbare budgetten die we op dit programma inzetten. Bijvoorbeeld algemene overheadkosten die we nu rechtstreeks aan een programma toe kunnen rekenen.