In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties toegelicht.
1.1 1e begrotingswijziging
Nadat de programmabegroting 2023 is aangeboden aan de raad hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging en leidden per saldo tot een nadelige bijstelling van de begroting met € 50.000. Zie ook de programma's Inwoner, Onze buurt, Onze gemeente en Overhead (1.1). De 1e begrotingswijziging is tegelijk met de begrotingsbehandeling door de raad vastgesteld. Voor dit programma gaat het om: Algemene uitkering (+ € 817.000), stelpost energie en inflatie (-€ 710.000) en een bijdrage uit de Algemene reserve voor diverse claims (+ € 1.545.000).
1.2 Begrotingswijziging Munitax 2023
In februari 2023 heeft de raad ingestemd met de gewijzigde begroting 2023 van Munitax. De totale extra kosten zijn € 165.000. Op dit programma leidt dat tot extra kosten van € 41.000.
1.3 Energiecompensatie verenigingen en stichtingen
Naar aanleiding van een aangenomen motie heeft de raad op 9 februari 2023 besloten om aan verenigingen en stichtingen in onze gemeente met een eigen accommodatie een eenmalige tegemoetkoming te verstrekken voor de hoge energiekosten. Het gaat in totaal om een bedrag van € 600.000 dat we dekken uit de stelpost inflatie (zie ook 1.4 programma Inwoner en 1.5 Onze buurt).
2.1 Algemene uitkering
De algemene uitkering is bijgesteld volgens de decembercirculaire 2022. De bijstelling leidt tot een voordeel van € 69.000. Voor de Wet goed verhuurderschap ontvangen we € 23.000 en voor de Wet kwaliteitsborging bouw krijgen we € 5.000 minder. Daarnaast leidt de ontwikkeling van diverse maatstaven tot een voordeel van € 51.000.
2.2 Donatie aardbeving Turkije/ Syrië
Het college heeft besloten om een donatie van € 35.000 te doen aan giro 555 voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.
2.3 Inzet stelpost prijsontwikkeling voor zorgkosten
In de begroting 2023 hebben we voor zorgkosten wmo en jeugd rekening gehouden met een inflatie van 4,5%. De tarieven voor deze zorgkosten zijn regionaal geïndexeerd met 6%. De meerkosten zijn € 216.000 en brengen we ten laste van de stelpost prijsontwikkeling. Zie ook programma Inwoner (2.2).
2.4 Inzet stelpost prijsontwikkeling voor energiekosten
De energiekosten zijn fors gestegen doordat we een nieuwe energiecontract moesten afsluiten. Voor dit programma betekent dit een voordeel van € 492.000. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo. Zie ook programma Inwoner (2.3), Onze buurt (2.4), Onze gemeente (2.6) en Overhead (2.3).
2.5 Inzet stelpost prijsontwikkeling voor indexering subsidie Forte Welzijn
In de begroting 2023 hebben we voor de subsidie Forte Welzijn rekening gehouden met een inflatie van 3,5%. De loonkosten zijn gestegen met 5,13%. De totale extra kosten zijn ongeveer € 14.000. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo door inzet van de stelpost prijsontwikkeling. Zie ook programma Inwoner (2.5) en Onze buurt (2.7).
2.6 Inzet stelpost prijsontwikkeling voor huishoudelijke hulp
Voor huishoudelijke hulp moeten we een reëel tarief betalen aan de zorgaanbieders. De loon- en prijsontwikkeling, alsmede een hoger ziekteverzuim leidt tot een verhoging van het tarief. Dit betekent een extra uitgaaf van € 299.000 voor onze begroting. Deze uitgaaf komt ten laste van stelpost prijsontwikkeling. Zie ook programma Inwoner (2.11).
2.7 Inzet post onvoorzien voor Lokale Ontwikkelstrategie/ LEADER
Samen met de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen nemen we deel aan het LEADER-subsidieprogramma dat speciaal bedoeld is ter bevordering van de leefbaarheid van gebieden buiten de stad. Om een LEADER gebied te kunnen worden, moeten we in opdracht van de provincie Gelderland een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) schrijven. Ons aandeel in de kosten bedraagt € 3.500. De kosten brengen we ten laste van de post onvoorzien. Zie ook programma Inwoner (2.14).
