In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties toegelicht.
1.1 1e begrotingswijziging
Nadat de programmabegroting 2023 is aangeboden aan de raad hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging en leidden per saldo tot een nadelige bijstelling van de begroting met € 50.000. Zie ook de programma's Inwoner, Onze gemeente, Ons geld en Overhead (1.1). De 1e begrotingswijziging is tegelijk met de begrotingsbehandeling door de raad vastgesteld. Voor dit programma gaat het om: het ongedaan maken van de bezuiniging 'verhalen onkosten op evenementen' (- € 50.000) en ten laste van de Algemene reserve budget voor inhuur advies ontwikkeling sporthal Ooij (- € 100.000), het vergroenen van grijze woonstraten- wijken en dorpscentra (- € 250.000), het vergroenen van het Dorpsplein (- € 50.000), reservering voor aanpak De Groesbeek (- € 50.000), snoeien van bomen (-€ 100.000), extra speelplek in Leuth (-€ 30.000), schaatsbaan in Berg en Dal (-€ 10.000) en uitbreiden operatie Steenbreek (- € 100.000).
1.2 Overloopwijziging
In december 2022 heeft de raad een aanvullend krediet van € 500.000 beschikbaar gesteld voor het project Herwendaalsehoek in Groesbeek. De extra kapitaallasten hiervan zijn € 6.000 per jaar.
1.3 Actualiseren vervangingsschema speelplekken Berg en Dal
In december 2022 heeft de raad het geactualiseerde vervangingsschema speelplekken 2023-2026 vastgesteld. Hierdoor verhogen we het jaarlijkse budget met € 45.000.
1.4 Begrotingswijziging Munitax 2023
In februari 2023 heeft de raad ingestemd met de gewijzigde begroting 2023 van Munitax. De totale extra kosten zijn € 165.000. Op dit programma leidt dat tot extra kosten van € 41.000.
1.5 Energiecompensatie verenigingen en stichtingen
Naar aanleiding van een aangenomen motie heeft de raad op 9 februari 2023 besloten om aan verenigingen en stichtingen in onze gemeente met een eigen accommodatie een eenmalige tegemoetkoming te verstrekken voor de hoge energiekosten. Het gaat in totaal om een bedrag van € 600.000 dat we dekken uit de stelpost inflatie (zie 1.3 programma Ons geld). Voor dit programma gaat het om een bedrag van € 300.000.
1.6 Extra budget Stimuleringsfonds Toekomstbestendig Wonen Gelderland
In de vergadering van 16 maart 2023 heeft de raad een extra bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het Stimuleringsfonds Toekomstbestendig Wonen Gelderland. De kosten dekken we uit het budget voor duurzaamheid.
2.1 Kantinebeheer sporthal Heuvelland
De kantinebeheerder van sporthal Heuvelland heeft eind 2022 aangegeven te moeten stoppen met zijn werkzaamheden. Het toezicht houden en kantinebeheer kun je combineren, waardoor we blijven voorzien in de belangrijke sociale functie van de kantine voor verenigingen. Dit is vergelijkbaar met het kantinebeheer in sporthal de Duffelt. Daarom is besloten om vanaf 1 december 2022 het toezicht houden en kantinebeheer in sporthal Heuvelland in eigen beheer uit te voeren. De extra jaarlijkse kosten hiervan zijn € 22.000.
2.2 Grondzaken
We willen het budget voor werkzaamheden van grondzaken verhogen. Het budget voor grondzaken van € 3.000 is minimaal. De kosten worden nu vaak verantwoord op andere budgetten. We verhogen nu de post van grondzaken naar €15.000 en verlagen andere posten met € 5.000.
2.3 Afval
De afvalbudgetten stellen we bij volgens de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar 2023. Deze hebben we eind 2022 vastgesteld. De totale geraamde kosten komen € 12.000 hoger uit. Daarnaast verwachten we op basis van de nu geraamde hoeveelheden een hogere vergoeding vanuit Nedvang van € 23.000. Per saldo leiden deze mutaties tot een voordeel van € 11.000.
2.4 Kosten dierenbescherming
Er is een nieuwe overeenkomst met Dierenambulance Nijmegen gesloten. Daarnaast is het budget voor de kosten van dierenbescherming geactualiseerd. Daarom ramen we € 10.000 per jaar bij.
2.5 Energiekosten sportaccommodaties
De energiekosten zijn fors gestegen doordat we een nieuw energiecontract hebben moeten afsluiten. Voor dit programma betekent dit een nadeel van € 180.000. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo door inzet van de stelpost prijsontwikkeling. Zie ook programma Ons geld (2.4).
2.6 Indexering subsidies
De subsidies aan de verenigingen en instellingen indexeren we eens per de 4 jaar. Dit is voor het laatst gedaan in 2020. Door de beperkte indexering van de subsidie in combinatie met de sterke kostenstijgingen en het wel jaarlijks indexeren van bijvoorbeeld (gemeentelijke) huurkosten is de financiële situatie van vele verenigingen en instellingen sterk onder druk komen te staan. Ons voorstel is om deze subsidie met ingang van 2023 jaarlijks te indexeren. De totale meerkosten zijn € 26.991. Voor dit programma betekent dit een nadeel van € 16.000.
2.7 Indexering subsidie Forte Welzijn
In de begroting 2023 hebben we voor de subsidie Forte Welzijn rekening gehouden met een inflatie van 3,5%. De loonkosten zijn gestegen met 5,13%. De totale extra kosten zijn ongeveer € 14.000. Voor dit programma betekent dit een nadeel van € 5.000. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo door inzet van de stelpost prijsontwikkeling. Zie ook programma Ons geld (2.5).
2.8 Informatiepunt Digitale Overheid
Vanaf 2023 ontvangen we een rijksbijdrage van € 34.749 voor Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). Deze informatiepunten bevinden zich in onze bibliotheekvestigingen. De rijksbijdrage betalen we door aan de OBGZ. Het niet bestede bedrag gaat terug naar het rijk.
2.9 Sportvelden Germania
In de begroting 2023 was € 17.000 geraamd voor ballenvangers en armaturen bij de sportvelden van Germania. De armaturen komen niet voor vergoeding in aanmerking. Daarom verlagen we de raming met €12.000.
2.10 Sportakkoord
We hebben eind 2022 een aanvullende rijksbijdrage voor Sportakkoord ontvangen, waarvan de uitgaven in 2023 plaatsvinden. De bijdrage en uitgaven ramen voor een bedrag van €14.644.
2.11 Lokaal preventieakkoord
We ontvangen een rijksbijdrage van € 20.000 voor het lokaal preventieakkoord. Met dit Preventieakkoord werken we samen met partners aan het gezonder maken van onze inwoners. De rijksbijdrage zetten hiervoor in.
2.12 Sporthallen/ zwembad
De schoonmaakkosten voor sporthal Heuvelland en zwembad de Lubert zijn hoger doordat er bij de aanbesteding uitgegaan is van minimale werkzaamheden. Er zijn echter meer uren nodig om de hygiëne op peil te houden. Daarnaast zijn er enkele personele wijzigingen geweest waardoor de personele kosten iets hoger zijn. Per saldo betekent dit een nadeel van € 36.000.
2.13 Onderhoud openbare verlichting
Door prijsstijgingen en een nieuw onderhoudscontract voor de openbare verlichting moeten we het budget met € 25.000 nadelig bijstellen.
2.14 Energiekosten openbare verlichting
Door stijging van de energiekosten als gevolg van een nieuw energiecontract stellen we het budget met € 155.000 nadelig bij. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo door inzet van de stelpost prijsontwikkeling. Zie ook programma Ons geld (2.4).
2.15 Natuurlijk groen
Door areaaluitbreiding stellen we de budgetten voor onderhoud van het openbaar groen structureel bij met € 15.000. Daarnaast is extra inhuur nodig voor achterstanden in het reguliere onderhoud boombeheer. De kosten hiervan bedragen € 25.000 in 2023. Structureel stellen we € 20.000 bij vanwege het toegenomen onderhoud van houtwallen en bosplantsoenen.
Watergangen waren voorheen niet in het beheerplan opgenomen. Dat leidt tot extra onderhoudskosten van bermen en sloten van € 14.000. Het aangepast onderhoud van de Filosofenbeek kost € 9.000 extra. De (her)inspectie van de bomenlijst is uitgesteld naar 2024. Dat leidt voor 2023 tot een voordeel van € 20.000.
2.16 Watertappunten
Bij de begrotingsraad 2023 is een motie aangenomen om het aantal openbare watertappunten uit te breiden. De eenmalige kosten voor het plaatsen van 5 watertappunten bedragen € 37.500. Vanaf 2024 zijn de jaarlijkse onderhoudskosten € 2.500 per jaar.
2.17 Riolering
We verwachten dit jaar hogere energiekosten voor de rioolgemalen (€ 75.000) en hogere kosten voor het reinigen van de kolken door een nieuw contract (€ 10.000).
Ook loopt het project 'vestigen zakelijke rechten drukriolering' nog door in 2023. Hiervoor is € 150.000 nodig. Omdat de voorziening egalisatie riolering met hetzelfde bedrag wijzigt (per saldo € 235.000), hebben bovenstaande mutaties geen invloed op het begrotingssaldo.
2.18 Diverse kleine mutaties
Ook is een aantal kleine mutaties verwerkt. Voor dit programma gaat het om:
- afvoeren wrakken/voertuigen - 5.000
- brandveiligheid sporthal Heuvelland - 3.500
- onderhoud begraafplaats Vossengraaf - 4.000
Administratieve overboeking
Dit zijn beschikbare budgetten die we op dit programma inzetten. Bijvoorbeeld algemene overheadkosten die we nu rechtstreeks aan een programma toe kunnen rekenen.
