Inwoner

1.1 1e begrotingswijziging
Nadat de programmabegroting 2023 is aangeboden aan de raad hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging en leidden per saldo tot een nadelige bijstelling van de begroting met € 50.000. Zie ook de programma's Onze buurt, Onze gemeente, Ons geld en Overhead (1.1). De 1e begrotingswijziging is tegelijk met de begrotingsbehandeling door de raad vastgesteld. Voor dit programma gaat het om: budget voor asiel(inburgering) (- € 84.000) en ten laste van de Algemene reserve budget voor het Integraal HuisvestingsPlan (- € 75.000), de herinrichting buitenruimte Vriendenkring Leuth (- € 10.000) en vrijwillige vervoersdienst door Forte (- € 30.000).

1.2 Amendement inkomensgrens Doe Mee!-Regeling Berg en Dal
In december 2022 heeft de raad een amendement aangenomen waarbij de inkomensgrens voor de Doe Mee-regeling 2023 is verhoogd van 120% naar 130%. De extra kosten hiervan zijn € 110.000 per jaar.

1.3 Begrotingswijziging Munitax 2023
In februari 2023 heeft de raad ingestemd met de gewijzigde begroting 2023 van Munitax. De totale extra kosten zijn € 165.000. Op dit programma leidt dat tot extra kosten van € 12.000.

1.4 Energiecompensatie verenigingen en stichtingen
Naar aanleiding van een aangenomen motie heeft de raad op 9 februari 2023 besloten om aan verenigingen en stichtingen in onze gemeente met een eigen accommodatie een eenmalige tegemoetkoming te verstrekken voor de hoge energiekosten. Het gaat in totaal om een bedrag van € 600.000 dat we dekken uit de stelpost inflatie (zie 1.3 programma Ons geld). Voor dit programma gaat het om een bedrag van € 300.000.

2.1 Uitvoeringsagenda onderwijs
Wij hebben de wens om met partners te komen tot een gemeentelijke onderwijsvisie. De raad  heeft hiervoor de Motie ‘Stappenplan naar gemeentelijke onderwijsvisie’ (2022 – M037) aangenomen. Deze visie bevat speerpunten en belangrijke voorwaarden voor de komende jaren. De speerpunten werken we nader uit in een onderwijsagenda voor de jaren 2023/2024 tot 2026/2027. Een agenda met concrete doelen, helder stappenplan met rol- en taakverdeling en meetpunten wat wanneer te bereiken is. Het opstellen van deze uitvoeringsagenda door een externe partij kost € 30.000.

2.2 Bijstelling zorgkosten voor inflatie
In de begroting 2023 hebben we voor de zorgkosten wmo en jeugd rekening gehouden met een inflatie van 4,5%. De tarieven voor deze zorgkosten zijn regionaal geïndexeerd met 6%. De meerkosten zijn € 216.000 en brengen we ten laste van de stelpost prijsontwikkeling. Zie ook programma Ons Geld (2.3).

2.3 Energiekosten dorps- en buurthuizen
De energiekosten zijn fors gestegen doordat we een nieuw energiecontract hebben moeten afsluiten. Voor dit programma betekent dit een nadeel van € 69.000. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo door inzet van de stelpost prijsontwikkeling. Zie ook programma Ons geld (2.4).

2.4 Indexering subsidies
De subsidies aan de verenigingen en instellingen indexeren we eens per de 4 jaar. Dit is voor het laatst gedaan in 2020. Door de beperkte indexering van de subsidie in combinatie met de sterke kostenstijgingen en het wel jaarlijks indexeren van bijvoorbeeld (gemeentelijke) huurkosten is de financiële situatie van vele verenigingen en instellingen sterk onder druk komen te staan. Ons voorstel is om deze subsidie met ingang van 2023 jaarlijks te indexeren. De totale meerkosten zijn € 26.991. Voor dit programma betekent dit een nadeel van € 9.000.

2.5 Indexering subsidie Forte Welzijn
In de begroting 2023 hebben we voor de subsidie Forte Welzijn rekening gehouden met een inflatie van 3,5%. De loonkosten zijn gestegen met 5,13%. De totale extra kosten zijn ongeveer € 14.000. Voor dit programma betekent dit een nadeel van € 9.000. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo door inzet van de stelpost prijsontwikkeling. Zie ook programma Ons geld (2.5).

2.6 Inburgering
Voor de inburgering van asielstatushouders krijgen we voor 2023 een hogere rijksbijdrage van € 318.705. Dit geld moeten we voor de inburgering inzetten. Wat we niet besteed hebben, mogen we meenemen naar het volgend jaar.

2.7 Nationaal Programma Onderwijs
Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) krijgen we € 391.395. Dit programma is bedoeld om onderwijsvertragingen (onder andere op cognitief en sociaal emotioneel vlak) als gevolg van corona in te lopen en moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen en Corona. Het niet bestede geld vloeit terug naar het rijk.

2.8 Onderwijshuisvesting Oekraïne
We krijgen een rijksbijdrage van € 129.113 voor de tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden. Dit bedrag moeten we hiervoor inzetten. Het niet bestede bedrag gaat terug naar het rijk.

2.9 Ambulantisering GGZ
We zetten in op het extramuraliseren/ ambulantiseren van zorg aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit is een landelijke trend waarbij herstel in de eigen (veilige) woonomgeving op de voorgrond staat. De gemeente Nijmegen draagt bij in de activiteiten en interventies in het kader van deze ambulantisering. Hiervoor ontvangen we een bedrag van € 216.357 dat we hieraan moeten besteden.

2.10 Maatschappelijke opvang
De gemeente Nijmegen vraagt vanaf 2023 geen bijdrage meer voor de maatschappelijke opvang. Het budget van € 30.000 ramen we af.

2.11 Huishoudelijke hulp
Voor huishoudelijke hulp moeten we een reëel tarief betalen aan de zorgaanbieders. De  loon- en prijsontwikkeling, alsmede een hoger ziekteverzuim leidt tot een verhoging van het tarief. Dit betekent een extra uitgaaf van € 299.000 voor onze begroting. Deze uitgaaf komt ten laste van stelpost prijsontwikkeling. Zie ook programma Ons geld (2.6).

2.12 Versterking cliëntenondersteuning
We ontvangen een rijksbijdrage van € 50.000 voor activiteiten ten behoeve van het lokaal versterken van de functie van cliëntondersteuning (voor onafhankelijke hulp bij aanvragen op grond van de WMO en Jeugdwet). Dit bedrag moeten we hiervoor inzetten. Het niet bestede bedrag gaat terug naar het rijk.

2.13 Opvang vluchtelingen Oekraïne
Voor de gemeentelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen we € 83 per opvangplek per dag. Voor de particuliere opvang krijgen we de uitbetaalde leefgelden en woonkosten vergoed plus een normvergoeding voor de uitvoering. De rijksuitkering ramen we voor het eerste halfjaar 2023 op € 4 miljoen.
Dit bedrag ramen we ook bij aan de uitgavenkant. We verwachten dat we ruimschoots met de rijksuitkering uitkomen. We verwachten ook dat er een groter verzoek op voorzieningen ontstaat en dat een deel van de Oekraïners (langer) zal blijven.

2.14 Lokale Ontwikkelstrategie/ LEADER
Samen met de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen nemen we deel aan het LEADER-subsidieprogramma dat speciaal bedoeld is ter bevordering van de leefbaarheid van gebieden buiten de stad. Om een LEADER gebied te kunnen worden, moeten we in opdracht van de provincie Gelderland een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) schrijven. Ons aandeel in de kosten bedraagt € 3.500. We brengen deze kosten ten laste van de post onvoorzien. Zie programma Ons geld (2.7).

2.15 Sociaal Team
Als we niet inhuren vallen er gaten in de beschikbare capaciteit en kunnen we de inwoner niet optimaal bedienen. We zien dat medewerkers meer van baan veranderen, ook binnen het Sociaal Team. Dit zorgt voor veel vacatures, waarbij werk tijdelijk moet worden opgevangen. Daarnaast ervaren we dat een aantal functies lastig in te vullen is. Vacatures staan langer uit of we kunnen ze niet invullen. Ook hadden en hebben we in het Sociaal Team een aantal medewerkers die aan het re-integreren is of langdurig is uitgevallen. Verder staat het team/de afdeling voor een grote verandering: van een afdeling met drie teams vormt het om naar twee nieuwe teams. Dit is voor medewerkers van het Sociaal Team een minder stabiele situatie wat mogelijk voor extra beweging zorgt. Daarom ramen we € 400.000 extra voor inhuur bij het Sociaal Team. Daarbij is het Sociaal Team in de huidige vorm ook een groot team (ongeveer 60 medewerkers).

Administratieve overboeking
Dit zijn beschikbare budgetten die we op dit programma inzetten. Bijvoorbeeld algemene overheadkosten die we nu rechtstreeks aan een programma toe kunnen rekenen.